一、主要職責

1、負責主管部門所屬企業(yè)改革工作，開展調查研究，向主管部門提出改革建議，提供信息咨詢。

2、負責主管部門所屬企業(yè)的穩(wěn)定工作。

3、負責承擔原組建機構債權債務、擔保及經濟合同。

4、負責主管部門所屬企業(yè)安全生產管理工作。

5、負責改制企業(yè)托管人員的托管工作。

6、承辦主管部門交辦的其他工作任務。

二、2017年主要工作任務

1、負責辦理機關政務、人事、勞資、人秘、檔案、保衛(wèi)、保密、計劃生育、財務及后勤管理工作。

2、負責群眾信訪接待工作，處理相關的上訪事件；負責突發(fā)事件應急預案的制定和組織實施工作；掌握改革企業(yè)職工的思想動態(tài)及關注的熱點問題，及時向領導和部門提供最新信息和相關政策；負責承擔原組建機構債權債務、擔保經濟合同。

3、負責指導、督察主管部門所屬企業(yè)安全管理工作；配合安檢部門做好企業(yè)安全生產的檢查和治理整頓工作，做好安全生產的宣傳、教育、培訓工作及安全生產基本情況的調查、統(tǒng)計和上報工作。

4、負責主管部門所屬企業(yè)的改革與發(fā)展工作；負責改制企業(yè)托管人員的托管工作；負責開展調查研究工作，收集企業(yè)發(fā)展改革的信息，提出改革的基本方案；負責督促企業(yè)執(zhí)行國家各項法律、法規(guī)和政策，監(jiān)督企業(yè)按程序實施改革方案。

5、負責部分改制企業(yè)的老干部管理工作。

6、處理25家國有改制企業(yè)的遺留問題。

三、部門基本情況

四、部門資產占有使用情況

我單位車輛改革后，機關沒有車輛資產，公務用車運行維護費屬于上級返還車輛使用費用及租用正通公司車輛租賃費。

我單位沒有20萬元以上的設備。

五、2017年部門預算說明

1、收支預算總體情況。

一是收入預算情況：

收入預算159.9萬元,較2016年決算執(zhí)行數241.3萬元減少81.4萬元，減少33.73%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。其中：基本收入預算149.9萬元,較2016年決算執(zhí)行數231.3萬元減少71.4萬元，減少30.87%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放；項目業(yè)務費支出10萬元。較2016年預算數10萬元持平，2016年決算執(zhí)行數100千元持平。

二是支出預算情況：支出預算159.9萬元。

按照功能分類科目分：

208科目：社會保障和就業(yè)預算支出21.6萬元，較2016年預算數88.1萬元減少66.5萬元，減少了75.48%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放；

215科目：資源勘探信息等預算支出138.3萬元，較2016年預算數152.3萬元減少14萬元，減少了9.19%，減少的原因是有在職轉退休人員，其中項目預算支出10萬元，較2016年預算數10萬元持平。

按照經濟分類科目分：

301科目：工資福利支出預算支出114.9萬元，較2016年預算數110.6萬元增加4.3萬元，增加了3.89%，增加的原因是普調工資。

302科目：商品和服務支出預算支出34.2萬元，較2016年預算數30.3萬元增加3.9萬元，增加了12.87%，增加的原因是增加個人交通補貼；其中項目預算支出10萬元，較2016年預算數持平。

303科目：對個人和家庭補助支出預算支出10.8萬元，較2016年預算數99.5萬元減少88.7萬元，減少了89.15%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

2、公共預算撥款支出明細情況。

按照功能分類科目分：

208科目：社會保障和就業(yè)預算支出21.6萬元，較2016年預算數88.1萬元減少66.5萬元，減少了75.48%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

2080501科目：歸口行政單位離退休支出1.10萬元，較2016年預算數88.1萬元減少87.00萬元，減少了98.75%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

2080506科目：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.50萬元，2016年預算數沒有這筆費用，屬今年增加項目。

2080507科目：對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助19.00萬元，2016年預算數沒有這筆費用，屬今年增加項目。

215科目：資源勘探信息等預算支出138.3萬元，較2016年預算數152.3萬元減少14萬元，減少了9.19%，減少的原因是有在職轉退休人員，其中項目預算支出10萬元，較2016年預算數10萬元持平。

2150701科目：行政運行（國有資產監(jiān)管）預算支出128.30萬元，較2016年預算數142.3萬元減少14萬元，減少了9.84%，減少的原因是有在職轉退休人員。

2150799科目：其他國有資產監(jiān)管支出10.00萬元，較2016年預算數10.00萬元減少0萬元，持平。

按照經濟分類科目分：

301科目：工資福利支出預算支出114.9萬元，較2016年預算數110.6萬元增加4.3萬元，增加了3.89%，增加的原因是普調工資。

30101科目：基本工資預算支出52.30萬元，較2016年預算數54.2萬元減少1.9萬元，減少了3.51%，減少的原因是有在職轉退休人員。

30102科目：津貼補貼預算支出34.4萬元，較2016年預算數47.2萬元減少12.80萬元，減少了27.12%，減少的原因是有在職轉退休人員。

30103科目：獎金預算支出3.00萬元，較2016年預算數3.00萬元減少0萬元，持平。

30104科目：社會保障繳費預算支出2.60萬元，較2016年預算數3.50萬元減少0.90萬元，減少了25.71%，減少的原因是有在職轉退休人員。

30108科目：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費預算支出19.00萬元，2016年預算數沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30109科目：職業(yè)年金繳費預算支出19.00萬元，2016年預算數沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30104科目：其他工資福利預算支出2.10萬元，較2016年預算數2.70萬元減少0.60萬元，減少了22.22%，減少的原因是聘用人員減少。

302科目：商品和服務支出預算支出34.2萬元，較2016年預算數30.3萬元增加3.9萬元，增加了12.87%，增加的原因是增加個人交通補貼；其中項目預算支出10萬元，較2016年預算數持平。

30201科目：辦公費預算支出2.10萬元，較2016年預算數2.70萬元減少0.60萬元，減少了22.22%，減少的原因是節(jié)約開支。

30202科目：印刷費預算支出0.10萬元，較2016年預算數2.20萬元減少2.10萬元，減少了95.45%，減少的原因是節(jié)約開支。

30203科目：郵電費預算支出1.70萬元，較2016年預算數3.00萬元減少1.30萬元，減少了43.33%，減少的原因是節(jié)約開支。

30205科目：水電費預算支出0.2萬元，較2016年預算數3.00萬元減少2.80萬元，減少了93.33%，減少的原因是節(jié)約開支。

30208科目：取暖費預算支出0.1萬元，2016年預算數沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30211科目：差旅費預算支出3.9萬元，較2016年預算數1.60萬元增加2.30萬元，增加了143.75%，增加的原因是增加業(yè)務。

30213科目：維修（維護）費預算支出1.00萬元，較2016年預算數2.30萬元減少1.30萬元，減少了56.52%，減少的原因是節(jié)約開支。

30217科目：公務接待費預算支出0.10萬元，較2016年預算數0.10萬元減少0萬元，持平。

30226科目：勞務費預算支出4.90萬元，2016年預算數沒有這筆費用，屬今年增加項目。

30228科目：工會經費預算支出2.00萬元，較2016年預算數1.90萬元增加0.1萬元，增加了5.26%，增加的原因是增加工資。

30231科目：公務用車維護費預算支出3.70萬元，較2016年預算數3.90萬元減少0.20萬元，減少了5.13%，減少的原因是節(jié)約開支。

30239科目：其他交通補貼費用預算支出9.20萬元，較2016年預算數8.20萬元增加1.00萬元，增加了12.20%，增加的原因是個人交通補增加。

30299科目：其他商品和服務預算支出2.90萬元，較2016年預算數0.90萬元增加2.00萬元，增加了222.22%，增加的原因是增加業(yè)務。

303科目：對個人和家庭補助支出預算支出10.8萬元，較2016年預算數99.5萬元減少88.7萬元，減少了89.15%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

30301科目：上卡離退休費預算支出0萬元，較2016年預算數83.40萬元減少83.40萬元，減少了100%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

30311科目：住房公積金預算支出9.70萬元，較2016年預算數11.4萬元減少1.70萬元，減少了14.91%，減少的主要原因是有在職轉入退休人員。

30312科目：住房補貼預算支出0萬元，較2016年預算數2.30萬元減少2.30萬元，減少了100%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

30399科目：其他對個人和家庭的補助預算支出1.10萬元，較2016年預算數2.40萬元減少1.30萬元，減少了54.17%，減少的主要原因是2017年退休人員費用移交社保發(fā)放。

3、政府性基金預算支出情況。

無政府性基金：2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經費預算情況。2017年“三公”經費預算共計3.8萬元，較上年預算4萬元減少0.2萬元，減少了5.00%。其中，因公出國（境）0萬元，2016年也無出國出境；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費3.7萬元，，較上年預算3.9萬元減少0.2萬元，減少了5.13%，減少的主要原因是盡量減少公務用車；公務接待費0.1萬元，和2016年持平。

5、機關運行經費安排情況。主要指安排保障本部門機關及下屬單位機構運行的各項資金。

2017年機關運行經費預算15萬元，比上年預算20.3萬元減少5.3萬元，下降26.11%。其中：30201科目辦公費2.10萬元，30202科目印刷費0.10萬元，30203科目郵電費1.70萬元，30205科目水電費0.2萬元，30208科目取暖費0.1萬元，30211科目差旅費0.6萬元，30213科目維修維護費1.00萬元，30217科目公務用車運行維護費3.70萬元，30226科目勞務費0.6萬元，30228科目工會經費2.00萬元，30229科目福利費2.30萬元，30299科目其他商品和服務支出0.5萬元。

6、政府采購情況。

2017年本部門及下屬單位政府采購預算總額為1.7萬元，其中，政府購買貨物預算1.7萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋。

我單位預算中所提到的“企業(yè)改革補助”名詞解釋：我單位負責主管部門所屬國有企業(yè)的改革與發(fā)展工作，隨著企業(yè)破產、改制工作的實施，到了后期，市委市政府結合我市實際，對這些改制企業(yè)距離法定退休年齡5年內的職工進行了托管，托管人員在托管期間由政府發(fā)放生活費、繳納單位部分養(yǎng)老醫(yī)療保險等，這些工作由我們單位具體負責，這些費用統(tǒng)稱“企業(yè)改革補助”。

附件：2017年部門預算報表