一、部門主要職責
1、政治協(xié)商
2、民主監(jiān)督
3、參政議政
二、2017年部門主要工作任務
1、緊緊圍繞黨政中心,努力提高政治協(xié)商水平
(1)認真開好全委會議;(2)精心開好常委會議;(3)重視開好主席會議;(4)積極開展專題協(xié)商;(5)及時召開各界人士座談會。
2、采取多種形式,不斷加大民主監(jiān)督力度
(6)辦好《社情民意》,加大反映社情民意力度;(7)組織好委員參加有關(guān)檢查、聽證、電視問政等活動;(8)積極創(chuàng)造條件,充分發(fā)揮“特邀員”作用;
3、認真搞好調(diào)查研究,切實增強參政議政能力
(9)扎實搞好調(diào)查研究工作;(10)認真組織好委員視察工作;(11)重視和加強提案工作;(12)加強與委員聯(lián)系,切實發(fā)揮委員的主體作用;(13)積極參與市上中心工作;
4、充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢,積極維護社會穩(wěn)定
(14)突出民主、團結(jié)主題,加強同各界人士聯(lián)系,統(tǒng)一思想,增進共識,凝聚力量;(15)認真做好民族宗教、“三胞”聯(lián)絡工作,努力維護社會穩(wěn)定;(16)做好文史資料工作,發(fā)揮資政育人的作用;(17)努力為基層為群眾辦實事;
5、進一步加強自身建設,不斷提高工作水平
(18)抓好委員和機關(guān)干部學習培訓;(19)大力推進“三化”建設;(20)不斷加強宣傳工作;(21)加強對縣(市、區(qū))政協(xié)的指導;(22)進一步加強機關(guān)建設;(23)認真做好招商引資工作。
三、部門基本情況
單 位 名 稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理 方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職 人數(shù) | 離退休 人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
政協(xié)渭南市委員會辦公室 | 行政 | 全額預算 | 58 | 58 | 22 | 4657.75 | 3 |
四、部門資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門固定資產(chǎn)價值773.25萬元,共有車輛3輛,其中:核定的機要通信車輛2輛,電動自行車1輛,單價20萬元以上的設備(天然氣鍋爐)1臺,價值29.25萬元。
五、2017年部門預算說明
(一)收入預算情況
2017年預算收入1202.8萬元,同比增加122.3萬元,增加11.32%,增加的主要原因是人員工資增加,政協(xié)專門委員會由原來的6個增加到7個,專門委員會業(yè)務費增加。收入構(gòu)成為:財政預算撥款1192.8萬元,中省預下???0萬元。財政撥款構(gòu)成為:正常經(jīng)費撥款705.2萬元,離退休經(jīng)費13.5萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.6萬元,對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補助107.1萬元,項目支出358.4萬元。
(二)支出預算情況
2017年預算支出1202.8萬元,同比增加122.3萬元,增加11.32%,增加的主要原因是人員工資增加,政協(xié)專門委員會由原來的6個增加到7個,專門委員會業(yè)務費增加,政協(xié)委員人數(shù)同比增加了10%,致使會議費增加。
1、按功能分類:
(1)一般公共服務支出--政協(xié)事務支出1073.6萬元。其中:行政運行705.2萬元,其他政協(xié)事務支出368.4萬元;
(2)社會保障和就業(yè)支出129.2萬元。其中:離退休經(jīng)費13.5萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.6萬元,對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補助107.1萬元。
2、按經(jīng)濟分類:
支出預算1202.8萬元,支出構(gòu)成為:
(1)工資福利支出619.8萬元(含機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.6萬元,對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金的補助107.1萬元)。(2)商品和服務支出516.2萬元(含項目支出358.4萬元,中省預下???0萬元)。(3)對個人和家庭的補助支出66.8萬元(含離退休經(jīng)費13.5萬元)。
(三)政府性基金預算支出情況。
2017年本部門無政府性基金支出。
(四)“三公”經(jīng)費預算情況。
2017年“三公”經(jīng)費預算60.4萬元,與上年預算持平。其中,因公出國(境)0萬元;公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費51.9萬元,較去年無增減,主要用于市政協(xié)機關(guān)公務用車的租賃費等支出。公務接待費8.5萬元,較去年無增減,主要用于接待上級政協(xié)來渭檢查指導、調(diào)研視察,以及異地政協(xié)來渭調(diào)研交流工作。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2017年本部門運行經(jīng)費預算516.2萬元,比上年預算增加53.5萬元,增長11.56%。增加的主要原因是:因個人交通補助標準提高,其他交通費支出較上年預算增加31萬元;項目支出加上年預算增加12.5萬元,其中:專委會增加1個,增加專委會經(jīng)費3萬元,政協(xié)全委會因委員人數(shù)增加了10%,會議經(jīng)費增加9.5萬元;因省財廳提前下達基層政協(xié)辦公樓維修資金10萬元,列入年初預算,增加10萬元。
(六)政府采購情況。
2017年本部門無政府采購預算支出。
(七)專業(yè)名詞解釋
1、科目代碼2010201政協(xié)事務-行政運行:反映各級政治協(xié)商會議的基本支出。
2、科目代碼2010204政協(xié)事務-政協(xié)會議:反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
3、科目代碼2010205政協(xié)事務-委員視察:反應政協(xié)委員開展各類視察的支出。
六、附件:2017年部門預算公開報表