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          首頁/ 政務(wù)公開 / 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 / 財(cái)政信息 / 部門財(cái)政預(yù)決算 / 2017年 / 預(yù)算 / 正文

          中共渭南市委黨校2017年部門綜合預(yù)算說明

            一、部門主要職責(zé)

          (一)培訓(xùn)輪訓(xùn)全市縣處級(jí)副職領(lǐng)導(dǎo)干部、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年干部、后備干部和理論、宣傳干部;

          (二)公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的培訓(xùn)工作,包括初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、更新知識(shí)培訓(xùn)、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)等;

          (三)負(fù)責(zé)全市黨校系統(tǒng)中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定、科研成果評(píng)審工作;

          (四)圍繞全市工作部署,對(duì)加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究,完成市委、市政府下達(dá)的各類調(diào)研任務(wù),為市委市政府提供決策參考;

          (五)完成市委市政府的其他事項(xiàng)。

          二、2017年度部門主要工作任務(wù)

          1、強(qiáng)化干部教育培訓(xùn),完成市委下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。

          2、以教學(xué)為中心,努力為渭南的干部講好精品課程。

          3、深化科研改革,努力打造決策“智庫”。

          4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新,不斷提高行政后勤管理服務(wù)水平。

          5、抓好黨的建設(shè)和廉政建設(shè)。

          三、部門基本情況


          序號(hào)

          單位名稱

          性質(zhì)

          經(jīng)費(fèi)管理方式

          在職人數(shù)

          退休人數(shù)

          離休人數(shù)

           

          合計(jì)

           

           

          127

          122

          4

          1

          中共渭南市委黨校

          參管

          全額

          127

          122

          4


          四、部門資產(chǎn)占有使用情況

          截止2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

          2017年部門預(yù)算安排購置0元;安排購置車輛及價(jià)值20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

          五、2017年部門預(yù)算說明

          1、收支預(yù)算總體情況

          2017年總收入預(yù)算1698.30萬元。其中:公共預(yù)算撥款1548.30萬元(其中正常經(jīng)費(fèi)撥款1380.90萬元,離退休經(jīng)費(fèi)46.40萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)121萬元);事業(yè)收入150萬元;國(guó)有資產(chǎn)出租出借0萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元;上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0萬元;財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。公共預(yù)算撥款1548.30萬元,比上年減少359.20萬元,主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放。事業(yè)收入150萬元,比上年減少50萬元,主要原因是減少了社會(huì)化及部門辦班,收入減少。

          按照支出功能分類科目:2017年教育支出1446.40萬元,比上年減少27.70萬元,主要原因是行政事業(yè)性收費(fèi)收入減少,相應(yīng)安排的支出減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出251.90萬元,比上年減少381.50萬元,主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預(yù)算減少。

          按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目:2017年基本支出1577.30萬元(包括工資福利支出1143.50萬元,是按照國(guó)家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)核算;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出143.50萬元,主要是住房公積金、離休人員工資、生活補(bǔ)助等;商品和服務(wù)支出290.30萬元),比上年減少209.20萬元,主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預(yù)算減少。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出121萬元(全部用于我校干部培訓(xùn)教育成本支出),比上年減少200萬元,主要原因是今年將行政事業(yè)性收費(fèi)150萬元收入都安排為基本支出。

          2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

          2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款1548.30萬元。

          按照支出功能分類科目:2017年教育支出1296.40萬元,比上年增加22.30萬元,主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高,單位支出預(yù)算增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出251.90萬元,比上年減少381.50萬元,主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預(yù)算減少。

          按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目:2017年基本支出1427.30萬元,比上年減少359.20萬元,主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦,工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放,單位支出預(yù)算減少。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出121萬元,和上年相比無變化。

          3、政府性基金預(yù)算支出情況

          2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

          4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

          2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)5.7萬元,和上年相比無變化。其中,因公出國(guó)(境)0萬元,和上年相比無變化;公務(wù)用車購置0萬元,和上年相比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.1萬元(主要接送外聘授課老師),和上年相比無變化;公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元(主要是招待外聘的授課老師),和上年相比無變化。“三公”經(jīng)費(fèi)無增減變化原因:我校堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,堅(jiān)決剎住鋪張浪費(fèi)、奢侈之風(fēng),加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算安排各項(xiàng)支出,招待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度,控制接待范圍,執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。

          5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

          2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1501.90萬元,比上年預(yù)算增加227.80萬元,主要是因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)提高,增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金預(yù)算。

          6、政府采購情況

          2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

          六、專業(yè)名詞解釋

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          2、項(xiàng)目支出:指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的培訓(xùn)成本費(fèi)用,包括學(xué)員在校期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、場(chǎng)地使  用費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          七、附件:2017年部門預(yù)算報(bào)表